Die nachfolgenden Variablen werden insbesondere in den Systemvorlagen verwendet, können aber auch in Dokumentenvorlagen aus dem Rechnungskonto oder Vorgängen selbst verwendet werden, welche keine Systemdokumente darstellen. Weitere Variablen können Sie über die Felderverwaltung direkt herausfinden.
Nachfolgende Variablen können Sie hier verwenden:
| Variablentyp |  |
 |
 |
|---|---|---|---|
| {$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.FELDVARIABLE} | ✅ | ✅ | ❌ |
| {$CLIENT_ACCOUNT.FELDVARIABLE} | ✅ | ✅ | ❌ |
| <#feldvariable#> | ❌ | ❌ | ✅ |
| Administrator |
| Standardfelder | |
|---|---|
| Feldvariable | Feld im TecArt |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.NAME}{$CLIENT_ACCOUNT.NAME}<#name#> |
Name |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.NOTES}{$CLIENT_ACCOUNT.NOTES}<#notes#> |
Notizen |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.REALNUMBER}{$CLIENT_ACCOUNT.REALNUMBER}<#realnumber#> |
Nummer |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.DELETED}{$CLIENT_ACCOUNT.DELETED}<#deleted#> |
Gelöscht – Liefert 0 oder 1 zurück. Gelöschte Rechnungskonten können für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden. Vor einer Löschung sind ggf. weitere Maßnahmen erforderlich. |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.CID}{$CLIENT_ACCOUNT.CID}<#cid#> |
Kontakt |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.MANDATOR_ID}{$CLIENT_ACCOUNT.MANDATOR_ID}<#mandator_id#> |
Mandant – Gibt es mehrere Mandanten innerhalb des System, erfolgt hierüber die Zuordnung für die richtige Abrechnung und Verbuchung auf dem Mandanten. |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.DEBITOR_NUMBER}{$CLIENT_ACCOUNT.DEBITOR_NUMBER}<#debitor_number#> |
Debitor-Nr. |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.KREDITOR_NUMBER}{$CLIENT_ACCOUNT.KREDITOR_NUMBER}<#kreditor_number#> |
Kreditor-Nr. |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.SALDO}{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.SALDO_RAW}{$CLIENT_ACCOUNT.SALDO}{$CLIENT_ACCOUNT.SALDO_RAW}<#saldo#> |
Saldo Saldo_RAW – Wert des Saldo zum Rechnen in den Systemvorlagen ohne Formatierung und Währung |
| Standardfelder Rechnungs- und Lieferanschriften |
|
| Feldvariable | Feld im TecArt |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.ADDRESS_VALID_TO}{$CLIENT_ACCOUNT.ADDRESS_VALID_TO}<#address_valid_to#> |
Adresse gültig bis – gibt ein Gültigkeitsdatum an und sollte weit in der Zukunft liegen. Dieses Datum kann bei Ungültigkeit geändert werden und wird im Rahmen des DATEV-Stammdatenabgleichs an DATEV mitgeliefert. |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.OWN_BILLING_ADDRESS}{$CLIENT_ACCOUNT.OWN_BILLING_ADDRESS}<#own_billing_address#> |
Rechnungsadresse ändern – Liefert 0, wenn die Rechnungsanschrift nicht von der Kontaktanschrift abweicht und 1, wenn diese abweicht. |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.BILLING_NAME_1}{$CLIENT_ACCOUNT.BILLING_NAME_1}<#billing_name_1#> |
R-Firma / Name 1 |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.BILLING_NAME_2}{$CLIENT_ACCOUNT.BILLING_NAME_2}<#billing_name_2#> |
R-Firma / Name 2 |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.BILLING_NAME_3}{$CLIENT_ACCOUNT.BILLING_NAME_3}<#billing_name_3#> |
R-Firma / Name 3 |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.BILLING_ADDRESS_1}{$CLIENT_ACCOUNT.BILLING_ADDRESS_1}<#billing_address_1#> |
R-Adresse |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.BILLING_ADDRESS_2}{$CLIENT_ACCOUNT.BILLING_ADDRESS_2}<#billing_address_2#> |
R-Adresszusatz |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.BILLING_POSTCODE}{$CLIENT_ACCOUNT.BILLING_POSTCODE}<#billing_postcode#> |
R-PLZ |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.BILLING_CITY}{$CLIENT_ACCOUNT.BILLING_CITY}<#billing_city#> |
R-Ort |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.BILLING_COUNTRY_ISO2}{$CLIENT_ACCOUNT.BILLING_COUNTRY_ISO2}<#billing_country_iso2#> |
R-Land |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.OWN_SHIPPING_ADDRESS}{$CLIENT_ACCOUNT.OWN_SHIPPING_ADDRESS}<#own_shipping_address#> |
Lieferadresse abweichend – Liefert 0, wenn die Lieferanschrift nicht von der Rechnungsanschrift abweicht und 1, wenn diese abweicht. |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.SHIPPING_NAME_1}{$CLIENT_ACCOUNT.SHIPPING_NAME_1}<#shipping_name_1#> |
L-Firma / Name 1 |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.SHIPPING_NAME_2}{$CLIENT_ACCOUNT.SHIPPING_NAME_2}<#shipping_name_2#> |
L-Firma / Name 2 |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.SHIPPING_NAME_3}{$CLIENT_ACCOUNT.SHIPPING_NAME_3}<#shipping_name_3#> |
L-Firma / Name 3 |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.SHIPPING_ADDRESS_1}{$CLIENT_ACCOUNT.SHIPPING_ADDRESS_1}<#shipping_address_1#> |
L-Adresse |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.SHIPPING_ADDRESS_2}{$CLIENT_ACCOUNT.SHIPPING_ADDRESS_2}<#shipping_address_2#> |
L-Adresszusatz |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.SHIPPING_POSTCODE}{$CLIENT_ACCOUNT.SHIPPING_POSTCODE}<#shipping_postcode#> |
L-PLZ |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.SHIPPING_CITY}{$CLIENT_ACCOUNT.SHIPPING_CITY}<#shipping_city#> |
L-Ort |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.SHIPPING_COUNTRY_ISO2}{$CLIENT_ACCOUNT.SHIPPING_COUNTRY_ISO2}<#shipping_country_iso2#> |
L-Land |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.VAT_REVERSE_LIABILITY}{$CLIENT_ACCOUNT.VAT_REVERSE_LIABILITY}<#vat_reverse_liability#> |
Empfänger / Absender nach Paragraph 13b |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.ONLINE_BILLING}{$CLIENT_ACCOUNT.ONLINE_BILLING}<#online_billing#> |
Rechnungsversand |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.EMAIL}{$CLIENT_ACCOUNT.EMAIL}<#email#> |
|
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.DIVERGING_EMAIL_ADMONITIONS}{$CLIENT_ACCOUNT.DIVERGING_EMAIL_ADMONITIONS}<#diverging_email_admonitions#> |
Abweichende E-Mail-Adresse Mahnungen |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.DIVERGING_EMAIL_DELIVERIES}{$CLIENT_ACCOUNT.DIVERGING_EMAIL_DELIVERIES}<#diverging_email_deliveries#> |
Abweichende E-Mail-Adresse Lieferscheine |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.DIVERGING_EMAIL_VOUCHERS}{$CLIENT_ACCOUNT.DIVERGING_EMAIL_VOUCHERS}<#diverging_email_vouchers#> |
Abweichende E-Mail-Adresse Gutschriften |
| Standardfelder Zahlungsinformationen, Sperren und Limits |
|
| Feldvariable | Feld im TecArt |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.ADDON_XRECHNUNG_FIELD_CLIENT_ACCOUNT_XRECHNUNG_VERSION}{$CLIENT_ACCOUNT.ADDON_XRECHNUNG_FIELD_CLIENT_ACCOUNT_XRECHNUNG_VERSION}<#addon_xrechnung_field_client_account_xrechnung_version#> |
Version der XRechnung |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.BUYER_REFERENCE}{$CLIENT_ACCOUNT.BUYER_REFERENCE}<#buyer_reference#> |
Käuferreferenz |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.BILLING_STOP}{$CLIENT_ACCOUNT.BILLING_STOP}<#billing_stop#> |
Rechnungssperre bis |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.DELIVERY_STOP}{$CLIENT_ACCOUNT.DELIVERY_STOP}<#delivery_stop#> |
Liefersperre bis |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.ADMONITION_STOP}{$CLIENT_ACCOUNT.ADMONITION_STOP}<#admonition_stop#> |
Mahnsperre bis |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.PAYMENT_TYPE}{$CLIENT_ACCOUNT.PAYMENT_TYPE}<#payment_type#> |
Zahlungsart |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.PAYMENT_TARGET}{$CLIENT_ACCOUNT.PAYMENT_TARGET}<#payment_target#> |
Zahlungsziel |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.SKONTO}{$CLIENT_ACCOUNT.SKONTO}<#skonto#> |
Skonto – Einfache Funktion zur fixen Eingabe eines Skonto. In Kombination mit dem Feld Skonto-Art definiert dieser Wert eine prozentuale Angabe oder einen Betrag. Wird die Skonto-Art nicht angegeben ist der Standard dabei immer Prozent. |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.SKONTODAYS}{$CLIENT_ACCOUNT.SKONTODAYS}<#skontodays#> |
Skonto-Tage – Einfache Funktion zur fixen Eingabe eines Skonto. In Kombination mit dem Feld Skonto definiert dieser Wert die Anzahl der Tage ab Rechnungsdatum. |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.SKONTOTYPE}{$CLIENT_ACCOUNT.SKONTOTYPE}<#skontotype#> |
Skonto-Art – Einfache Funktion zur fixen Eingabe einer Skonto-Art in der Form Währung oder Prozent. |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.SKONTO_ID}{$CLIENT_ACCOUNT.SKONTO_ID}<#skonto_id#> |
Skonti – Skonti als Drop-Down-Liste Mehrfachauswahl. Dabei kann ein Skonto oder mehrere Skonti gewählt werden. In Dokumentenvorlagen funktioniert dies nur mittels Schleife. Siehe Variablen für Vorgänge und Artikellisten |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.BANK_ACCOUNT_OWNER}{$CLIENT_ACCOUNT.BANK_ACCOUNT_OWNER}<#bank_account_owner#> |
Kontoinhaber |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.BANK_ACCOUNT_NAME}{$CLIENT_ACCOUNT.BANK_ACCOUNT_NAME}<#bank_account_name#> |
Bank |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.BANK_ACCOUNT_IBAN}{$CLIENT_ACCOUNT.BANK_ACCOUNT_IBAN}<#bank_account_iban#> |
IBAN |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.BANK_ACCOUNT_BIC}{$CLIENT_ACCOUNT.BANK_ACCOUNT_BIC}<#bank_account_bic#> |
BIC |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.DD_SIGNATURE_DATE}{$CLIENT_ACCOUNT.DD_SIGNATURE_DATE}<#dd_signature_date#> |
Datum Mandatserteilung |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.MANDATE_VALID_FROM}{$CLIENT_ACCOUNT.MANDATE_VALID_FROM}<#mandate_valid_from#> |
SEPA-Mandat gültig ab |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.SEPA_MANDATE_PURPOSE}{$CLIENT_ACCOUNT.SEPA_MANDATE_PURPOSE}<#sepa_mandate_purpose#> |
SEPA-Mandatszweck |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.SEPA_MANDATE_REFERENCE}{$CLIENT_ACCOUNT.SEPA_MANDATE_REFERENCE}<#sepa_mandate_reference#> |
SEPA-Mandatsreferenz |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.CREDIT}{$CLIENT_ACCOUNT.CREDIT}<#credit#> |
Kreditlimit |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.CURRENCY}{$CLIENT_ACCOUNT.CURRENCY}<#currency#> |
Währung – Legt eine abweichende Währung zur Berechnung fest. Wird diese nicht gewählt, wird immer die festgelegte Heimwährung verwendet. |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.NETTO_BRUTTO}{$CLIENT_ACCOUNT.NETTO_BRUTTO}<#netto_brutto#> |
Bruttorechnung – Wird dies direkt festgelegt, werden ggf. Mehrwertsteuersätze nicht mehr beachtet. Netto = Brutto |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.FEES}{$CLIENT_ACCOUNT.FEES}<#fees#> |
Gebühren |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.MERGE_ACTIVITIES}{$CLIENT_ACCOUNT.MERGE_ACTIVITIES}<#merge_activities#> |
Zusammenführen |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.TAX_NUMBER}{$CLIENT_ACCOUNT.TAX_NUMBER}<#tax_number#> |
Steuernummer |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.UST_ID}{$CLIENT_ACCOUNT.UST_ID}<#ust_id#> |
USt-ID |
| Benutzerdefinierte Felder | |
| Feldvariable | Feld im TecArt |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.USER30}{$CLIENT_ACCOUNT.USER30}<#user30#> |
Hierbei handelt es sich um Beispiele von User-Variablen. Diese beginnen immer mit „user“ gefolgt von einer eindeutigen „ID“. Gelöschte Benutzerfelder geben auch die Variable wieder frei. Beim Anlegen eines neuen benutzerdefinierten Feldes werden die Variablen wieder neu verwendet, können dann aber in einem anderen Zusammenhang stehen. |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.USER46}{$CLIENT_ACCOUNT.USER46}<#user46#> |
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{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.USER87}{$CLIENT_ACCOUNT.USER87}<#user87#> |
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| Ältere Standard-Variablen Die nachfolgenden Variablen sind nicht mehr grundlegend im Einsatz und sollten nicht mehr verwendet werden. |
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| Feldvariable | Feld im TecArt |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.BILLING_COUNTRY}{$CLIENT_ACCOUNT.BILLING_COUNTRY}<#billing_country#> |
R-Land (alt) |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.SHIPPING_COUNTRY}{$CLIENT_ACCOUNT.SHIPPING_COUNTRY}<#shipping_country#> |
L-Land (alt) |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.BANK_ACCOUNT_NUMBER}{$CLIENT_ACCOUNT.BANK_ACCOUNT_NUMBER}<#bank_account_number#> |
Kontonummer |
{$ORIGINAL_DATA_CLIENT_ACCOUNT.BANK_ACCOUNT_CODE}{$CLIENT_ACCOUNT.BANK_ACCOUNT_CODE}<#bank_account_code#> |
BLZ |
